A csomag tartalmazza a vevő oldali (kimenő) számla készítésének, a kézi számlatömbben készített számlák rögzítésének, valamint a pénztárgépes ill. kézi nyugtás értékesítések rögzítésének lehetőségét. Az értékesítéshez szükséges eladási ár (kisker.ár) és az azt meghatározó haszonkulcs nyilvántartását a cikktörzsben és használatát az értékesítési bizonylatokon.

• Kimenő számla készítése
• Kézi számla rögzítése
• Pénztárgépes nyugta rögzítése
• Kisker.ár
• Kisker.árrés%

A csomag tartalmazza a vevő oldali (kimenő) szállítólevél készítésének, valamint az ebből készült számla (kimenő) készítésének lehetőségét oly módon, hogy a számla készítésekor kapcsolni lehet az adott partner egyik szállítólevelét vagy annak egy részét. Ekkor a szállítólevél azon részének készletkezelését, amely kapcsolva lett, átveszi a számla. Tartalmazza továbbá  nagyker. értékesítéshez szükséges nagykereskedelmi eladási ár (nagyker.ár) és az azt meghatározó haszonkulcs nyilvántartását a cikktörzsben és használatát az értékesítési bizonylatokon.

• Kimenő szállítólevél készítése
• Kimenő számla készítése szállítólevélből
• Nagyker. ár
• Nagyker. árrés%

A csomag lehetőséget ad az előleg számlán történő átvételére, rögzítésére, majd a végszámlán való levonásra. Az előleg számla készítése művelettel elkészíthetjük az előlegszámlát, melyet közvetlenül a végszámlába kapcsolhatunk. A kapcsoláskor az előleg tételek ára (így az értéke is) negálódik. Így már csak az értékesítendő tételeket kell felvinnünk és kész a végszámla. Az előleg számla készítése megrendelésből automatán készül, mivel a megrendelés felvitelekor az egyes rendelési tételekre felvett (negatív előjelű) előlegek a megrendelés rögzítésekor átkerülnek pozitív előjellel a megrendelő nevére megnyitott előlegszámlára, melyet ellenőrzés után csak rögzítenünk kell. Mivel a megrendelésről a foglaláson és szállítólevélen át minden bizonylatra követik a megrendelt tételeket a hozzájuk tartozó előlegek, ezért a végszámlán már nem kell külön felvinni egyik tételt sem (előlegek vagy a rendelt tételek). Ez a fajta előlegkezelés célszerűen valamelyik megrendelés csomaggal tud hatékonyan működni.

• Előleg számla készítése
• Előleg számla készítése megrendelésből

A csomag tartalmazza az (kimenő) előszámla készítésének, valamint az ebből készült szállítólevél (kimenő) készítésének lehetőségét oly módon, hogy a szállítólevél készítésekor kapcsolni lehet az adott partner egyik előszámláját vagy annak egy részét, mialatt az előszámla természetesen változatlan marad. Ebben az esetben az előszámla nem mozgat készletet, hiszen az áru még nincs a birtokunkban, csupán partnerünk kérésére előre kiszámlázzuk a később teljesítendő árukat ill. szolgáltatásokat. A készlet kezelését végül az előszámlából készült szállítólevél végzi el.

• Kimenő előszámla készítése
• Kimenő szállítólevél készítése előszámlából

Tartalmazza egy u.n. proforma számla készítésének lehetőségét, mely az igazi számlával megegyező formátumú, de célja csupán a számla előre való kiegyenlítése. Ebből a szállítólevél számlázásához hasonlóan készíthetjük el az igazi (éles) számlát.

• Proforma (előformátum) számla készítése
• Kimenő számla készítése proformából

A csomag tartalmazza az Európai Unió egy tagállamába történő export számla készítésének, az export számlát esetlegesen megelőző proforma készítésének és az éles számlához való kapcsolás lehetőségét, valamint egy belföldi ám eurós számla készítésének lehetőségét. Az értékesítéshez szükséges EUR eladási ár és az azt meghatározó haszonkulcs nyilvántartását a cikktörzsben és használatát az export bizonylatokon. A csomag tartalmaz továbbá egy EUR bankszámla nyilvántartási lehetőséget, ahová az EUR-ban történő banki tranzakciók könyvelődnek.

• EU Export számla készítése
• EU Proforma készítése
• EUR belföldi számla készítése
• EUR eladási ár
• EUR eladási árrés%

A csomag tartalmazza az Európai Unión kívüli országokba történő export számla készítésének, az export számlát esetlegesen megelőző proforma készítésének és az éles számlához való kapcsolás lehetőségét. Az értékesítéshez szükséges jelen esetben USD (de lehet más devizanem is) eladási ár és az azt meghatározó haszonkulcs nyilvántartását a cikktörzsben és használatát az export bizonylatokon. A csomag tartalmaz továbbá egy jelen esetben USD (de lehet más devizanem is)  bankszámla nyilvántartási lehetőséget, ahová az USD-ben történő banki tranzakciók könyvelődnek.

• EU-n kívüli Export számla készítése
• EU-n kívüli Proforma készítése
• USD eladási ár (vagy más deviza)
• USD eladási árrés% (vagy más deviza)

A csomag tartalmazza a szállítótól érkező áru vagy költség számla rögzítésének lehetőségét,
a szállító oldali (bejövő) szállítólevél rögzítésének, valamint az ebből készült (bejövő) számla rögzítésének lehetőségét oly módon, hogy a számla rögzítésekor kapcsolni lehet az adott partner egy vagy több szállítólevelét vagy azoknak egyes részeit. Ekkor a szállítólevelek azon részeinek készletkezelését, amelyek kapcsolva lettek, átveszi a számla. Tartalmazza továbbá a beszerzési ár (vételár) nyilvántartását a cikktörzsben és használatát a beszerzési bizonylatokon. A raktár készlet a rá ható bizonylatműveletek alapján megmutatja a cikk aktuális készletegyenlegét.

• Bejövő számla rögzítése
• Bejövő szállítólevél rögzítése
• Bejövő számla rögzítése szállítólevélből
• Vételár

A csomag tartalmazza az Európai Unió tagállamaiból érkező áru vagy költség számla rögzítésének lehetőségét. Tartalmazza továbbá az EUR beszerzési ár nyilvántartását a cikktörzsben és használatát az EU Import bizonylatokon. A raktár készlet a rá ható bizonylatműveletek alapján megmutatja a cikk aktuális készletegyenlegét. 

• EU Import számla rögzítése
• EUR vételár

A csomag tartalmazza az Európai Unión kívüli országokból érkező áru vagy költség számla rögzítésének lehetőségét. Tartalmazza továbbá az USD (de lehet más devizanem is) beszerzési ár nyilvántartását a cikktörzsben és használatát az EU-n kívüli Import bizonylatokon. A raktár készlet a rá ható bizonylatműveletek alapján megmutatja a cikk aktuális készletegyenlegét.

• EU-n kívüli Import számla rögzítése
• USD vételár

A csomag tartalmazza egy raktár készlet nyilvántartását.

• Raktár készlet

A csomag tartalmazza egy raktári készlet leltáreltéréseit rögzítő bizonylat létrehozásának lehetőségét (a program magától készíti), a selejt áruk készletről való eltávolítását és rögzítését szolgáló selejtezési bizonylat elkészítésének lehetőségét, valamint a raktár készletről saját célra felhasznált áru rögzítését szolgáló anyag felhasználási bizonylat elkészítésének lehetőségét. A leltáreltérési bizonylat alapértelmezésben növeli a raktári készletet (a rögzített mennyiség előjelétől függően), amíg a másik kettő alapértelmezésben csökkenti azt.

• Leltáreltérési bizonylat
• Selejtezési bizonylat
• Saját anyag felhasználás rögzítése

A csomag tartalmaz egy forgalmi gyűjtőt, mely összegyűjti a belesorolt értékesítési vagy beszerzési bizonylatműveletek értékeit (kimutatáson szűrőfeltétel), tartalmaz továbbá egy kartonos készlet gyűjtőt is, mely a birtokunkban lévő könyvelési készlet, ELÁBÉ és nyereség meghatározására hivatott.

• Forgalmi gyűjtő
• Kartonos készlet

A pénztári és banki gyűjtő a különböző kiegyenlítések értékeit gyűjti.

• HUF Pénztár
  HUF Bankszámla
• EUR Pénztár
• EUR Bankszámla
• USD (vagy más deviza) Pénztár
• USD (vagy más deviza) Bankszámla

A csomag tartalmazza a vevői megrendelés és a szállítói megrendelés rögzítésének lehetőségét. A vevői megrendeléseket az értékesítési, míg a szállítói megrendeléseket a beszerzési bizonylatokhoz kapcsolhatjuk. A vevői árufoglaláshoz kapcsolt megrendeléstételeket a program a készlet erejéig a megrendelő részére lefoglalja.

• Vevői megrendelés rögzítése
• Vevői árufoglalás készítése
• Szállítói megrendelés készítése

A csomag A MEGRENDELÉS MINI CSOMAGGAL EGYÜTT tartalmazza az árajánlat készítésének lehetőségét, a vevői megrendelés rögzítésének lehetőségét, a megrendelt és megérkezett áru lefoglalásának lehetőségét a megrendelő részére, valamint a szállítói megrendelés készítésének lehetőségét. Tartalmazza továbbá a még nem teljesített megrendelések mennyiségi egyenlegét mutató készletet, a megrendelők részére lefoglalt készletet és a szállítóktól megrendelt áruk mennyiségét mutató készletet. A vevői megrendelés bizonylat bekapcsolható a vevői árufoglalásba, az pedig továbbkacsolható az értékesítési bizonylatok valamelyikébe. A szállítói megrendelés bizonylat a beszerzési bizonylatok bármelyikébe bekapcsolható. A szállítói bizonylatra kerülő tételek és azok mennyiségeinek meghatározásában az Univerzális megrendelési kimutatás nyújt segítséget.

• 
  Vevői árajánlat készítése
• Vevői megrendelés rögzítése
• Vevői árufoglalás készítése (csomagolási lista)
• Szállítói megrendelés készítése
• Vevői megrendelés készlet
• Vevői foglalt készlet
• Szállítói megrendelés készlet

A megrendelések kezelésében, az automatikus árufoglalásban, és a szállítótól rendelendő mennyiségek kezelésében a Megrendelés modul nyújt segítséget. Osztályozza a vevői megrendeléseket, melyekből szállítói megrendeléseket készít. Képes szállítói megrendelést készíteni a minimum-kívánatos készletek alapján is, de lehetőség van a manuális összeállításra is. Az automata foglalás megrendelési sorrendben leosztja és lefoglalja a megrendelt tételeket.

A csomag lehetővé teszi a késztermék alkotóelemeinek rögzítését egy úgynevezett recepturában, mely sablonként szolgál a késztermék tömeggyártásában, valamint a gyártás lebonyolítását, melyben a recepturában megadott alkotók és azok mennyiségei akár módosíthatók is. A gyártás modul két bizonylatműveletet használ: Az egyik a gyártás rögzítése, mely a késztermékek előállítását dokumentálja és növeli azok készletét, a másik pedig az alkotók levonásáért felelős.

• Gyártás rögzítése
• Gyártási alkotók levonása
• Gyártás modul

A csomag lehetővé teszi, lényegében korlátlan mennyiségű kihelyezett (bizományos) készlet kezelését a következőképpen: A bizományba adás készítése művelettel kihelyezhetjük az árut partnerünknek. A bizományos visszavétel rögzítésével vissza vehetünk árut az adott partnertől. A bizományos elszámolási számla készítésével, pedig elszámolhatjuk a partnerünk által már továbbértékesített árut.

• Bizományba adás készítése
• Bizományos visszavétel rögzítése
• Bizományos elszámolási számla készítése
• Bizományba adott készlet
• Bizományos modul

A csomag lehetővé teszi, lényegében korlátlan mennyiségű, a cégünkhöz kihelyezett (bizományba vett) készlet kezelését a következőképpen: A bizományba vétel rögzítése művelettel bizományba vesszük az árut partnerünktől. A bizományos visszaadás készítésével vissza adhatunk árut az adott partnernek.

A bizományos elszámolási jelentés készítésével tájékoztatjuk partnerünket az elszámolható mennyiségekről. A bizományos elszámolási számla rögzítésével, – melyhez kapcsolódik akár több elszámolási jelentés is – elszámolhatjuk partnerünkkel az általunk értékesített bizományos árut.

Mindebben segítségünkre van a bizományos modul, mely megmondja, hogy egy adott partnerünktől mely áruból milyen bizományba vett mennyiség van a raktárunkon. Ezt a mennyiséget növeli a bizományba vétel, csökkenti a bizományos visszaadás és az elszámolás. Opcionálisan kérhető, hogy az elszámolás a teljes fogyás, az értékesített mennyiség, vagy csak a kiegyenlített értékesítésből származó mennyiség alapján történjen. Alap helyzetben a modul a teljes fogyást veszi alapul. A bizományba vett készlet azt mutatja meg a cikktörzsben, hogy egy adott árucikkből összesen mennyi van nálunk bizományban. A bizományosi eljáráshoz társul néhány hasznos kimutatás is.

• Bizományba vétel rögzítése
• Bizományos visszaadás készítése
• Bizományos elszámolási jelentés készítése
• Bizományos elszámolási számla rögzítése
• Bizományba adott készlet
• Bizományos modul

A modul aktiválása lehetővé teszi, hogy partnereinkhez hierarchikus kedvezményrendszert építsünk, melynek legalsó (leggyengébb) szintje a partnerhez rendelt (általános) kedvezmény. A következő szint az árucsoport kedvezmény, azután a cikkhez (vagy szolgáltatáshoz) rendelt kedvezmény, legvégül a cikkhez (vagy szolgáltatáshoz) rendelt egyedi ár. A program alulról halad felfelé a kedvezmény megállapításakor, tehát ha nem talál egyedi árat, nézi a cikkhez rendelt kedvezmény. Amennyiben azt sem talál, úgy az árucsoport kedvezményt keresi (annál a csoportnál, amibe a cikk tartozik), majd ha ott sem jár sikerrel, veszi a partnerhez rendelt általános kedvezményt.

Az egyedi ár az adott partnerrel kialkudott, akár egy zárt, vagy félig nyílt időszakra meghatározott ár, melyet a program az értékesítési bizonylatokon alkalmaz az adott cikknél vagy szolgáltatásnál.

A modul aktiválása lehetővé teszi, hogy partnereinkhez hozzárendeljünk egy központi partnert. Egy jól jöhet a székhely meghatározásánál a számlákon, de leginkább a forgalmi és nyereség kimutatásoknál van jelentősége. Olyan partnereknél célszerű alkalmazni, ahol van egy központ ahová a számlák mennek és akire a forgalmat gyűjtjük, és vannak a telephelyek, áruházak, stb. ahová az árut kell szállítani, de fontos azok forgalmának nyomon követése is (pl. MULTI-k).

A modul aktiválása lehetővé teszi, hogy a kiegyenlítetlen bizonylatokat felhalmozó partnereinkkel szemben valamely szankciót alkalmazzunk. Két fő csoportja van: az egyik a partnerhez rendelt hitellimit figyelembevételével, a másik a nélkül működik. A hitellimitnél a program csak a limitösszeget túllépett lejárt tartozásokon, míg a másiknál már ez első lejárt tartozáson alkalmazza a szankciót, melynek három fajtája van. Az első és leggyengébb a figyelmeztetés, amikor csupán felhívja a kezelő figyelmét a lejárt tartozásokra, a másodiknál már csak készpénzes fizetési móddal enged értékesíteni, míg a harmadiknál megtagadja a bizonylat készítését a kezelőtől. Jogosultsággal rendelkező kezelő felülbírálhatja a szankciót.

A szankció csoportjának és fajtájának beállítása opcionálisan kérhető bármely bizonylatra.

A modul aktiválása lehetővé teszi, hogy árucikkeinket, szolgáltatásainkat csoportba sorolhassuk akár több szinten is (Főcsoport, alcsoport, al-alcsoport, stb.). Egy cikk kizárólag egy csoportba tartozhat.

Kiváló szűrési lehetőséget kínál egyes kimutatásokon, valamint meghatározható, hogy egy bizonylattípuson csak valamely csoportba vagy főcsoportba tartozó cikkekből lehessen beválasztani.

A modul aktiválása lehetővé teszi, hogy árucikkeinkhez hozzárendelhessünk egy képet oly módon, hogy a képfile nevét megadjuk a cikk tulajdonságainál. Így a kép megjeleníthető a cikktörzs-ablakon és a cikk kartonján.

A modul aktiválása lehetővé teszi, hogy árucikkeinkhez hozzárendelhessünk egy helyettesítő cikket oly módon, hogy egy vezércikk (legtöbbet használt) cikkszámát megadjuk a többi, a vezércikkel helyettesíthető cikk tulajdonságainál. Így cikktörzsön vagy a bizonylaton egy billentyűkombináció segítségével hozzájuthatunk egy adott cikk helyetteseihez, melyek egymással kölcsönösen ekvivalensek.

A modul aktiválása lehetővé teszi a cikket terhelő különböző termékdíjak kiszámítását, a bizonylaton való feltüntetését, valamint azok összegzését típusonként adott intervallumra.

A modul aktiválása lehetővé teszi a cikket bizonyos tulajdonságainak (cikkszám, név, ár, készlet, stb.) a weblap részére való kiszolgáltatását. Mivel ez a folyamat szinte minden ügyfélnél más és más, elkerülhetetlen az egyedi fejlesztés szükségessége.

A modul aktiválása lehetővé teszi akár adott időszakra is meghatározott árucikkeknél, egy mindenki számára kedvezményes (AKCIÓS) ár használatát. A cikknél megadott érték lehet a konkrét ár vagy a megadott ártípusból levonható kedvezmény mértéke százalékban kifejezve. Opcióként beállítható, hogy az akciós ár mindenkire nézve kötelező legyen, vagy csak azon partnereink számára, akik jobban járnak az akciós árral, mint a nekik járó egyéb engedményekkel.

A modul aktiválása lehetővé teszi vonalkód, vagy vonalkódok hozzárendelését a cikkekhez, a vonalkód alapján való keresést a cikktörzsön és a gyors tételválasztást a bizonylaton.

A modul aktiválása lehetővé teszi EAN13 –as vonalkódok generálását, mely kétféleképpen történhet: az első mód, hogy megadjuk a vonalkód első 12 jegyét, majd egy billentyűkombináció segítségével a program hozzáadja a 13. úgynevezett ellenőrzőkaraktert. A generálás másik módja már automatikusabb.

Az első néhány jegyet (6-8) megadjuk az árucikksablonban, valamint beállítjuk számlálót a maradék számjegyekre (pl.: 0003). A program a generáláskor hozzáadja a sablonban rögzített fix numerikus karakterlánchoz a számlálóban szereplőtől egyel nagyobb értéket és hozzágenerálja a 13. ellenőrző karaktert. Így elkerülhető az azonos vonalkódok generálása.

A modul használatával lehetőség nyílik a vonalkódok kinyomtatására a cikktörzsből, vagy pl. a bevételezési bizonylatról a bizonylati mennyiségekkel, kifejezetten erre a célra gyártott vonalkód nyomtató segítségével.

A modul lehetővé teszi speciális vonalkód gyűjtő készülékek használatát a bizonylatkészítés közben oly módon, hogy a készülékkel összegyűjtött vonalkódokat és a hozzájuk tartozó mennyiségeket megfelelő értelmezés után a program bizonylattételekké alakítja, elősegítve a bizonylat gyors elkészítését.

A modul használatával lehetőség nyílik egyedi azonosító (gyáriszám, méret, mennyiségi gyűjtő, stb.) megadására a bizonylattételeknél. Ezzel elkülöníthetők az azonos cikkszámú, de más egyedi kódú, színű, szavatosságú tételek és azok mennyiségei. Megkülönböztetünk gyáriszámos és mennyiségi egyedi azonosítást, mely opcionálisan beállítható. A különbség az, hogy gyáriszám esetében csak 1 vagy -1 lehet a bizonylati mennyiség, hiszen az egy egyedi termék.

A modul lehetőséget ad a bizonylaton vagy a bizonylattételen egy az alapadatok alatt már korábban definiált munkaszám beválasztására, melyre később kimutatásokat kérhetünk, de alapjául szolgálhat egy új bizonylat feltöltésének is. A munkaszám opcionálisan lehet tételes és bizonylatos (fejlécen megadott) is.

A modul lehetőséget ad a bizonylaton egy az alapadatok alatt már korábban definiált értékesítési mód beválasztására, melyre később kimutatásokat szűrhetünk. Használhatjuk az eredeti céljától eltérő, saját jelölés megadására is.

A modul lehetőséget ad a bizonylaton egy az alapadatok alatt már korábban definiált szállítási mód beválasztására, melyre később kimutatásokat szűrhetünk. Használhatjuk az eredeti céljától eltérő, saját jelölés megadására is.

A modul lehetőséget ad, hogy a partnertörzsben létrehozott ügynökeinket (max. 5 féle ügynöktípus, pl.: üzletkötő, eladó, szállító, stb.) hozzárendelhessük az értékesítési bizonylatokhoz, melyek alapján az elszámolás történik. A jutalékok mértékét az adott ügynöktípus alatt határozhatjuk meg opcionálisan minden partnerre külön-külön, vagy egy közös partnerre, amit a partner minden ügynöknél figyelembe vesz. Az elszámolás szintén opcionálisan történhet forgalom (árbevétel) alapján, vagy a cikk utolsó vételárához viszonyított nyereség alapján. A modul összegyűjti egy ügynöktípuson belül (üzletkötő, szállító, stb.) az adott ügynök bizonylatait és a rajtuk szereplő tételeket, majd tételesen meghatározza a jutalékokat. Az elszámolás végezhető tételesen, bizonylatonként, vagy akár összesítve is. A modul az elszámolás során létrehoz egy elszámolási jegyzőkönyvet, melyen rögzíti a jutalék teljesítésének tényét és az elszámolás főbb adatait. Az elszámolt jutalékokat a program figyeli és nem engedi még egyszer elszámolni. A modulban beállítható, hogy a jutalékalap csak a kiegyenlített bizonylatokból számolódjon.

A modul használatával lehetőség van bizonylatok tömeges (csoportos) elkészítésére. Alkalmazása rendszeres számlázást végző (pl.: szolgáltatók) vállalkozásoknak javasolt. Használatához annyi bizonylatsablon (új bizonylatművelet, melyben a számlázási adatokat tároljuk) létrehozására van szükség, ahány bizonylatcsoportot kezelni szeretnénk (pl.: havi számlák, éves számlák, stb.). A modul az általunk kiválasztott csoport sablonjai alapján elkészíti a kívánt bizonylatokat (pl.: számlák). Lehetőségünk van kézileg is kiválogatni azokat a sablonokat, amelyekből bizonylatot szeretnénk készíteni.